MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO  KVP

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SÍDLISKO KVP ZA ROK 2014

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP je vypracovaná v zmysle § 16 ods. 5 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A.	Finančné plnenie programového rozpočtu
Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2014 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2014 Kapitálové	% čerpania	
ROZPOČET SPOLU	1 372 444	1 400 334	597 857	21 948	1 195 219	156 275	97	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	80 951	77 666	36 988	443	73 546	1 968	97	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	76 652	73 357	35 856	.	71 932	.	98	
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	76 652	73 357	35 856	.	71 932	.	98	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	2 700	2 700	.	443	.	1 968	73	
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	273	283	283	.	283	.	100	
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 326	1 326	849	.	1 331	.	100	
Prvok 1.5.1: Audit	1 326	1 326	849	.	1 331	.	100	
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	.	.	.	.	.	.	.	
Program 2: Interné služby	354 083	396 647	195 330	250	342 235	45 424	98	
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 156	3 156	1 574	.	3 152	.	100	
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	67 539	49 550	.	65 789	.	97	
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	335 150	310 265	137 353	250	259 458	45 424	98	
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	499	.	1 041	.	65	
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	12 409	12 319	5 424	.	11 354	.	92	
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 768	1 768	930	.	1 441	.	82	
Program 3: Služby občanom	15 382	24 480	9 117	.	21 593	.	88	
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	2 750	3 600	1 560	.	3 013	.	84	
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	8 282	8 262	3 075	.	6 524	.	79	
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.2: Rybárske lístky	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom	.	.	.	.	.	.	.	
Prvok 3.3.4: Podateľňa	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE	4 350	12 618	4 482	.	12 056	.	96	
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	.	8 268	4 133	.	8 267	.	100	
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	4 350	4 350	349	.	3 789	.	87	
Program 4: Komunikácie	128 190	109 690	44 354	.	72 537	25 047	89	
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	27 000	27 000	.	.	.	25 047	93	
PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII	101 190	82 690	44 354	.	72 537	.	88	
Program 5: Šport	23 495	19 945	9 051	.	16 676	.	84	
PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 760	3 710	2 241	.	2 931	.	79	
PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA	19 735	16 235	6 810	.	13 745	.	85	
Program 6: Kultúra	41 073	40 893	10 315	18 000	20 105	18 000	93	
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	7 123	7 743	6 901	.	7 715	.	100	
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	15 950	15 100	3 364	.	12 340	.	82	
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	18 000	18 050	50	18 000	50	18 000	100	
Program 7: Prostredie pre život	263 183	264 868	61 754	.	190 880	62 581	96	
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	134 470	156 510	45 937	.	155 047	.	99	
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 200	2 200	646	.	952	.	43	
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	708	.	1 416	.	100	
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	47 400	36 210	3 000	.	3 948	32 210	100	
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	59 000	52 771	6 499	.	19 324	30 371	94	
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	13 193	13 838	4 964	.	10 193	.	74	
PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	5 500	1 919	.	.	.	.	.	
Program 8: Sociálne služby	25 422	23 583	9 541	.	21 248	.	90	
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	4 000	5 620	2 153	.	5 547	.	99	
PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	11 000	7 180	4 110	.	6 749	.	94	
PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	.	50	.	.	50	.	100	
PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM	10 422	10 733	3 278	.	8 902	.	83	
Program 9: Administratíva	440 665	442 562	221 407	3 255	436 399	3 255	99	
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	440 665	442 562	221 407	3 255	436 399	3 255	99	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	619 805	.	619 805	1 351 494	.	1 351 494	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	37 431	.	37 431	75 514	.	75 514	
Program 2: Interné služby	195 580	.	195 580	387 659	.	387 659	
Program 3: Služby občanom	9 117	.	9 117	21 593	.	21 593	
Program 4: Komunikácie	44 354	.	44 354	97 584	.	97 584	
Program 5: Šport	9 051	.	9 051	16 676	.	16 676	
Program 6: Kultúra	28 315	.	28 315	38 105	.	38 105	
Program 7: Prostredie pre život	61 754	.	61 754	253 461	.	253 461	
Program 8: Sociálne služby	9 541	.	9 541	21 248	.	21 248	
Program 9: Administratíva	224 662	.	224 662	439 654	.	439 654	

B. Programové plnenie rozpočtu

VÝDAVKY 	ČERPANIE
1 351 494	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 372 444 	 1 400 334 	 1 351 494 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
75 514	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 80 951 	 77 666 	 75 514 	

 
 1.1 RIADENIE MESTA 	ČERPANIE
71 932	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 76 652 	 73 357 	 71 932 	

  
 1.1.1 Výkon funkcie starostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prijatých občanov starostom mestskej časti za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 355 	.	
 Skutočná 	 238 	 301 	 247 	 247 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet jednaní a stretnutí za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 116 	 122 	 80 	 80 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 48 	.	
 Skutočná 	 50 	 50 	 48 	 48 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	 4 	
  
	Riadenie všetkých procesov samosprávy vzhľadom na splnené merateľné ukazovatele možno hodnotiť kladne. Počas roka 2014          sa uskutočnilo viacero návštev , stretnutí starostu mestskej časti s občanmi,  pracovné  rokovania so  zástupcami  organizácii,  inštitúcii,  fyzickými i právnickými osobami, pravidelne sa riešili úlohy na poradách s prednostom miestneho úradu, zástupcom starostu a kontrolórkou mestskej časti, ako aj so zamestnancami mestskej časti. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 100% 	 100% 	 100% 	 100% 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 25 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 25 	 30 	 48 	 48 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 - 	.	
 Skutočná 	 - 	 - 	 - 	 - 	

	Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad vzhľadom na plnenie merateľných ukazovateľov bolo efektívne a napomohlo naplniť stanovené ciele. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9                          - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Čerpanie
71 932	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 76 652 	 73 357 	 71 932 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MZ 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 6 	 6 	 6 	 6 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 13 	 13 	 10 	 10 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 39 	 37 	 33 	 33 	

 	Účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a na zasadnutí komisií vyjadruje prístup poslancov               k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. V rámci bežných výdavkov sú zúčtované odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poistných fondov. 
Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 98,1 %.  
 
 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ČERPANIE
1 968	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 700 	 2 700 	 1 968 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácii na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 7 	 5 	 2 	.	
 Skutočná 	 5 	 1 	 2 	 2 	

 V roku 2014 boli spracované projektové dokumentácie na realizáciu investičných akcií: 
•	Chodník Starozagorská ul.
•	Chodník Klimkovičova ul.
 Čerpanie kapitálových výdavkov bolo splnené na 72,9 %.  
 
 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 16 	 16 	 16 	.	
 Skutočná 	 16 	 16 	 16 	 16 	

	Merateľný ukazovateľ, týkajúci sa počtu plánovaných kontrol bol dodržaný. Spolu bolo vykonaných 16 kontrol. Okrem kontrol vykonaných v zmysle zákona o obecnom zriadení a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti, miestna kontrolórka plnila ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Miestna kontrolórka predložila v roku 2014:
•	Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 
•	Stanovisko k návrhu záverečného úctu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2013
•	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
•	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
283	

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 273 	 283 	 283 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	 4 	

	Členstvo v týchto organizáciách zabezpečuje kvalitnejšie plnenie úloh v rámci našej mestskej časti. Starosta mestskej časti, prednosta miestneho úradu a kontrolórka mestskej časti sa pravidelne zúčastňujú na zvolaných rokovaniach združení a asociácií.
Rozpočtované prostriedky , ktoré boli použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách boli splnené na 100 %.
Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov
•	Asociácia prednostov
•	Cassovia Info
•	Regionálne združenie mesta Košice.  

 
 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ČERPANIE
1 331	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 326 	 1 326 	 1 331 	

 
 
 1.5.1 Audit 	Čerpanie
1 331	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 326 	 1 326 	 1 331 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	 1 	

	Výrok audítora v roku 2014 (za rok 2013) bol bez výhrad. Časť výdavkov na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 2 - Interné služby. Rozpočtované prostriedky boli splnené na 100,4 % .  
 
 1.5.2 Rozpočtová politika 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	
 
 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 nie 	 nie 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 2 	 2 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	

	Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2015 a roky nasledujúce nebol v roku 2014 predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Dôvodom boli voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 a následne ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2014. Nebol vytvorený časový priestor na schvaľovanie rozpočtu novozvolenými poslancami miestneho zastupiteľstva do konca roka 2014. Tento bol schválený 24. 02. 2015. Bola vypracovaná monitorovacia správa k 30. 6. 2014 a hodnotiaca správa za rok 2013. Záverečný účet bol schválený bez výhrad. 
	Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť          v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  
 
 1.5.3 Účtovníctvo 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	.	
 Skutočná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 4 	 4 	 4 	

	Cieľ a v ňom stanovené merateľné ukazovatele boli splnené. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady na mzdy, poistné           a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie činností.  

 2 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
387 659	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 354 083 	 396 647 	 387 659 	

 
 
 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 	ČERPANIE
3 152	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 156 	 3 156 	 3 152 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

	Sťažnosti súvisiace s nedostatočným právnym poradenstvom týkajúce sa externého, ako aj vnútorného právneho poradenstva neboli evidované. Výdavky na externé právne služby boli splnené na 99,9 %.  
 
 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ČERPANIE
65 789	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 67 539 	 65 789 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 3 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 3 	 3 	

	V roku 2014 sa uskutočnili voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu a do orgánov samosprávy obcí . Výdavky boli        v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.  
 
 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet evidovaných záznamov v ISS spolu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5750 	 6000 	 6000 	.	
 Skutočná 	 6141 	 7043 	 7677 	 7677 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1660 	 1680 	 1690 	.	
 Skutočná 	 1640 	 1685 	 1700 	 1700 	

	Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho roka. Spisy, s ktorými sa pracuje a nie sú uzavreté,  ostávajú na oddeleniach      až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do Registratúrneho strediska. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.

 
 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ČERPANIE
304 882	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 335 150 	 310 265 	 304 882 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 5 	.	
 Skutočná 	 5 	 5 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	.	
 Skutočná 	 98 % 	 99% 	 100% 	 100% 	

	Budovy, ktoré ma mestská časť v správe sú využité na 100 %. Spravovaný objekt - OC III na Hemerkovej ulici bol vlastníkom             - Mestom Košice odpredaný. Rozpočtované výdavky boli plnené na 98,3 %. 
	V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so správou majetku - budov, ktoré sú mestskej časti zverené do správy Mestom Košice. Je tu obsiahnutá časť mzdových výdavkov a odvodov do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku a časť režijných výdavkov súvisiacich so správou majetku.
Ďalšie  výdavky súvisiace so správou jednotlivých objektov:
•	výdavky na všetky druhy energií (teplo a TÚV, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody, elektrická energia za vonkajšie osvetlenie), 
•	výdavky na údržbu a opravu budov a ich priestorov (dodávka a montáž svetlíkov v objekte OC IV, oprava ističov a zásuviek v objekte OC IV, oprava vonkajšieho schodiska v objekte ObC III časť A, výmena kanalizačného potrubia v objekte OC IV, výmena hlavných uzatváracích ventilov umiestnených v strojovni v objekte ObC III časť A, dodávka a montáž nájazdovej rampy - schodisko v objekte OC IV, výmena prírub v šachte a hygienický vonkajší náter v objekte OC IV, výmena radiátora v objekte ObC III časť A, prečistenie zvodu v objekte OC IV, identifikácia poruchy na potrubí ÚK a oprava potrubných rozvodov ÚK v objekte MŠ Bauerova), 
•	deratizácia objektov, 
•	čistenie kanalizačného potrubia, 
•	revízie bleskozvodov, 
•	vykonanie monitoringu strešných zvodov a kanalizácie v objekte ObC III časť A, monitoring a vyčistenie splaškovej kanalizácie         v priestoroch suterénu v objekte OC IV, 
•	vyčistenie exteriérovej dlažby, schodov a zábradlia v objekte OC IV,
•	poistné za spravované objekty,
•	vrátenie príjmov minulých rokov za preplatky na energiách.  

 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
1 041	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 600 	 1 600 	 1 041 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 2 	 2 	

	 V roku 2014 sa zamestnanci mestskej časti zúčastňovali odborných školení súvisiacich so zmenami v legislatíve. Rozpočtované výdavky sú splnené na 65 %. Nižšie čerpanie je najmä z úsporných dôvodov.  

 
 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
11 354	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 409 	 12 319 	 11 354 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	 25 	 25 	 25 	 25 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 11 	 14 	 15 	.	
 Skutočná 	 11 	 11 	 15 	 15 	

 Plánovaný cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky boli splnené na 92,2 %. Výdavky boli čerpané najmä na:
•	poplatky za  služby domény mckvp.sk, poplatok za pripojenie na internet, výdavky za presun záznamového zariadenia kamerového systému umiestneného na stanici MP KVP, nákup výpočtovej techniky - PC, notebooku, dodanie routera OS LP5, poskytovanie podpory k APV Korwin, vernostná licencia ESET Smart Security BE na 25 PC, operačný systém MS Windows Professional 8.1, redesing LAN siete, oprava       a údržba tlačiarne, multifunkčného zariadenia CANON 6540, oprava a diagnostika PC DELL Optiplex GS 620, výmena batérie do UPS, odmeny externému správcovi počítačovej siete, update programového vybavenia Mzdy IFOsoft, Ice Warp (poštový klient), APOP (evidencia obyvateľov), upgrade programu SUSOFT (bytové hospodárstvo - nebytové priestory), aktualizácia 50 licencií na IceWarp, inštalácia SQL Servera pre IS Korwin.  
 
 2.7 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
1 441	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 768 	 1 768 	 1 441 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	 1 	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8000 	 7000 	 7000 	.	
 Skutočná 	 7491 	 6229 	 4805 	 4805 	

 	Cieľ bol splnený. Rozpočtované výdavky sú splnené na 81,5%. Tieto boli použité najmä na nákup pohonných hmôt, magnetických polepov na služobné motorové vozidlo, poistenie služobného motorového vozidla, nákup diaľničných známok, technickú a emisnú kontrolu služobného motorového vozidla, bežnú opravu vozidla, poplatok za GPS navigáciu.  
 
 3 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
21 593	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 382 	 24 480 	 21 593 	

 
 
 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ČERPANIE
3 013	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 750 	 3 600 	 3 013 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 300 	 400 	 410 	.	
 Skutočná 	 365 	 374 	 424 	 424 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pozvaných novorodencov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 230 	 250 	.	
 Skutočná 	.	 149 	 255 	 255 	

	 V roku 2014 sa uskutočnili dve stretnutia s jubilantmi. Na týchto akciách sa zúčastnilo 125 jubilantov zo 424 pozvaných. Mestská časť zorganizovala v roku 2014 trikrát občianske obrady - uvítanie novorodencov , na ktorých sa z pozvaných 255 rodín zúčastnilo 133 rodín      s novorodencami. Rozpočtované výdavky sú splnené na 83,7 %.  
 
 3.2 OBECNÉ NOVINY 	ČERPANIE
6 524	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka KVaPka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 282 	 8 262 	 6 524 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 4 	 5 	 5 	 5 	

	 Obyvatelia mestskej časti boli pravidelne informovaní o dianí najmä na našom území prostredníctvom 5 vydaní občasníka mestskej časti.  Rozpočtované výdavky sú splnené na 79 %.  
 
 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4900 	 4800 	 4800 	.	
 Skutočná 	 5356 	 5164 	 4703 	 4703 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2700 	 2000 	 2000 	.	
 Skutočná 	 2115 	 1936 	 1616 	 1616 	

	 Stanovený cieľ bol naplnený, aj napriek mierne nižšiemu počtu   osvedčených listín a s tým spojených úkonov.  V rámci daného úkonu je najvyšší výber správnych poplatkov. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté    v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.3.2 Rybárske lístky 	Čerpanie
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 220 	 175 	 220 	.	
 Skutočná 	 195 	 198 	 208 	 208 	

	 Stanovený cieľ bol splnený . Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté               v Programe č. 9 - Administratíva.  

 3.3.3 Služby podnikateľom 	Čerpanie
0	

 
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 - 	.	
 Skutočná 	.	 - 	 0 	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 45 	 50 	 39 	.	
 Skutočná 	 50 	 39 	 35 	 35 	

	 Merateľný ukazovateľ v počte výherných hracích prístrojov osadených v herniach a prevádzkach pohostinstiev bol počas roka 2014     v počte 35 ks. Príjem správnych poplatkov za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v decembri 2014 (pre rok 2015) bol nižší v počte 4 licencií , než bolo plánované v rozpočte na rok 2014. 
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva.  

 
 3.3.4 Podateľňa 	Čerpanie
0	
 
 ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	
  
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 6000 	 8500 	 8150 	.	
 Skutočná 	 6141 	 8650 	 7677 	 7677 	
 
 	 Stanovený cieľ - zabezpečiť priamy kontakt s obyvateľmi bol splnený, o čom svedčí plnenie merateľného ukazovateľa oproti nastavenému plánu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9                    - Administratíva.  
 
 3.4 EVIDENCIE 	ČERPANIE
12 056	

ZÁMER	Kvalitné služby občanom	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 350 	 12 618 	 12 056 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 	Čerpanie
8 267	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 8 268 	 8 267 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2600 	 2700 	 2700 	.	
 Skutočná 	 3325 	 3327 	 3720 	 3720 	

	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok 2014 je oproti plánovanému počtu značne vyšší. Časť výdavkov na túto agendu je refundovaná zo štátneho rozpočtu, časť je zahrnutá v Programe č. 9 - Administratíva.  
 
 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 	Čerpanie
3 789	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	
 
 .	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 350 	 4 350 	 3 789 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 150 	 170 	 245 	.	
 Skutočná 	 191 	 263 	 161 	 161 	

	 Skutočný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 2014 je nižší ako bola plánovaná hodnota. Prihlásených bolo 89 psov              a odhlásených 72. Rozpočtované výdavky sú splnené na 87,1 %. Výdavky boli čerpané na nákup sáčkov na psie exkrementy, čistiacich prostriedkov, nákup sáčkov do odpadových nádob, známok pre psov a 4 ks košov na psie exkrementy.  
 
 4 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
97 584	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 128 190 	 109 690 	 97 584 	

 
 
 4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV 	ČERPANIE
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novovybudovaných chodníkov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 - 	.	
 Skutočná 	.	.	 0 	 0 	

 
 
 4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ČERPANIE
25 047	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27 000 	 27 000 	 25 047 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 26 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 24 	 24 	

 V roku 2014 bola zrealizovaná výstavba parkoviska medzi Wuppertálskou a Titogradskou ulicou. 
 
 4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII 	ČERPANIE
72 537	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 101 190 	 82 690 	 72 537 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 300 	 400 	 350 	.	
 Skutočná 	 - 	 422 	 226 	 226 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok turbo metódou v tonách 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 - 	 40 	.	
 Skutočná 	.	.	14	 14	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 28,6 	 28,6 	 28,6 	.	
 Skutočná 	 28,4 	 28,6 	 36 	 36 	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustí a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustí za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 	.	
 Skutočná 	 214 	 174 	 371 	 371 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 227 	 227 	 227 	.	
 Skutočná 	 232 	 233 	 233 	 233 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 8 	 8 	.	
 Skutočná 	 6 	 8 	 6 	 6 	

	V rámci daného podprogramu sa realizovali činnosti ako napr. údržba vnútro sídliskových komunikácií, vysprávky výtlkov, montáž     a osadenie nových dopravných značiek, práce na vodorovnom dopravnom značení, výroba, dodávka a montáž madlového zábradlia, dodávka poklopov na uličné vpuste, dodávka vysokopecnej trosky pre údržbu komunikácií;  dodávka, osadenia a upevnenie kovových mreží na rigoloch; výroba, montáž, oprava a nátery zábradlia; dodanie, osadenie, oprava a odstránenie zvislého dopravného značenia; demontáž poškodeného dopravného zrkadla; chemické ošetrenie spevnených plôch; dodávka a osadenie kovovej mreže na odvodňovací rigol; nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu; ručné zametanie komunikácií od posypového materiálu, čistenie žľabov uličných vpustov. V plnom rozsahu bolo realizovaná zimná údržba a čistenie miestnych komunikácii a uhradili sa výdavky za stočné na parkoviskách. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 87,7 %.  Stanovené ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.  
 
 5 ŠPORT 	ČERPANIE
16 676	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 23 495 	 19 945 	 16 676 	

 
 
 5.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 1 	 0 	 0 	 0 	

 V roku 2014 neboli pre oblasť športu poskytnuté dotácie.  
 
 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
2 931	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 760 	 3 710 	 2 931 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 9 	 10 	.	
 Skutočná 	 8 	 5 	 7 	 7 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 600 	.	
 Skutočná 	 379 	 426 	 459 	 459 	

	V rámci realizovania športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou sa uskutočnili tieto aktivity: 
•	Pohár MČ v hádzanej chlapcov
•	Pohár MČ vo florbale chlapcov 
•	Pohár MČ vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov 
•	21. ročník turnaja o putovný pohár MČ v minifutbale mužov 
•	Turnaj o pohár MČ v hokeji
•	Handballcup - MS mladších žiačok v hádzanej. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 79 %.  

 5.3 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ČERPANIE
13 745	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 19 735 	 16 235 	 13 745 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5500 	 6000 	 6000 	.	
 Skutočná 	 4400 	 4280 	 4520 	 4520 	

	Stanovený cieľ vo forme zabezpečenia efektívneho využitia mobilnej ľadovej plochy bol splnený. Počet návštevníkov za sezónu bol vzhľadom k poveternostným podmienkam za dané obdobie uspokojujúci.
	Rozpočtované výdavky boli splnené na 84,7 %. Výdavky boli čerpané najmä na úhradu elektrickej energie a za servisnú prehliadku chladiaceho zariadenia.  
 
 6 KULTÚRA 	ČERPANIE
38 105	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 41 073 	 40 893 	 38 105 	

 
 
 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
7 715	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 123 	 7 743 	 7 715 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 8 	 8 	 6 	.	
 Skutočná 	 8 	 7 	 6 	 6 	

	Mestská časť vytvorila podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít, o čom svedčí aj počet organizácii využívajúcich kultúrne zariadenie mestskej časti.
	Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,6 %. Výdavky boli čerpané najmä na mzdy a odvody do poistných fondov a úhradu energií.  
 
 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 	ČERPANIE
12 340	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 950 	 15 100 	 12 340 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 28 	 29 	 26 	.	
 Skutočná 	 27 	 31 	 25 	 25 	

Stanovený cieľ bol splnený. Uskutočnili sa kultúrne podujatia, a to:
nosné verejné kultúrne akcie a iné spoločenské aktivity: 
•	Fašiangy na ľade
•	Deň učiteľov
•	Deň otvorených dverí na miestnom úrade
•	Deň detí
•	Letné premietania na KVP
•	Festival „Krajina Haliganda“
•	ADONAIFEST 2014
•	Halloween 
•	Šarkaniáda
•	Vianoce na KVP + Vianočné trhy
•	Fotosúťaž
•	Spolupráca s knižnicami
•	Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP

V uvedenom podprograme sa realizovali nízkoprahové podujatia ako:
•	Stretnutie so zástupcami občianskych združení 
•	Národný týždeň manželstva 
•	Jarný prímestský tábor 
•	Letný prímestský tábor 
•	O popletenom kalendári, tureckom mede a vôni knihy 
•	Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 
•	Viazanie adventných vencov – Sídlisko KVP 2014
•	Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín
•	Míľa pre mamu 
•	Zbierky šatstva – 2x, Burza šatstva (technické zabezpečenie)

	 Rozpočtované výdavky boli splnené na 81,7 %. Výdavky súviseli s uskutočnenými aktivitami (občerstvenie, vecné dary, úhrady        za poskytnuté služby, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných fondov ).  

 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ČERPANIE
18 050	

 
ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 000 	 18 050 	 18 050 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	 1 	 1 	

 
	V roku 2014 pre oblasť kultúry a iných spoločenských aktivít boli poskytnuté dotácie pre:
•	Rímskokatolícku farnosť KVP, Košice
•	Zuzanu Grejtákovú, Buzulucká 11, Košice.  
 
 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
253 461	

 
ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 263 183 	 264 868 	 253 461 	

 

 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ČERPANIE
155 047	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 134 470 	 156 510 	 155 047 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 3,2 	 3,5 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 500 	 500 	 500 	.	
 Skutočná 	 554 	 477 	 108 	 108 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 20 	 20 	.	
 Skutočná 	 51 	 32 	 55 	 55 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 10000 	 5000 	 6000 	.	
 Skutočná 	 3537 	 5046 	 7432 	 7432 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 30 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 20 	 54 	 56 	 56 	

	Stanovené ciele vyjadrujúce starostlivosť o existujúcu zeleň a revitalizáciu plôch zelene sú podľa skutočných výsledkov merateľných ukazovateľov splnené. Počet kosieb súvisí s klimatickými podmienkami v danom roku a s tým je spojená aj zálievka. Počet vyrúbaných stromov je podľa požiadaviek občanov. Revitalizácia plôch zelene bola riešená podľa potreby a požiadaviek občanov .
	Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,1 %. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú najmä náklady spojené s realizáciou údržby zelene        - kosenie; chemické ošetrenie drevín, ruží a trávnatých plôch insekticídmi; zálievka , vyplievanie a prihnojovanie rastlín a údržba záhonov; orezy kríkov, živých plotov a stromov; výruby stromov podľa požiadaviek občanov; hrabanie lístia na verejných priestranstvách; nákup a výsadba okrasných drevín, letničiek a ruží; nákup a umiestnenie lomového kameňa; dovoz a rozprestretie rašeliny do letničkových záhonov; montáž         a demontáž vianočnej výzdoby; náklady na elektrickú energiu za fontánu.  
 
 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ČERPANIE
952	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 200 	 2 200 	 952 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 2 	 2 	

 Cieľ bol splnený. Financujú sa služby za deratizačné zásahy. Rozpočtované výdavky boli splnené na 43,3 %.  
 
 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
1 416	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 420 	 1 420 	 1 416 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 18 	 18 	 19 	.	
 Skutočná 	 18 	 18 	 19 	 19 	

 Bezporuchová prevádzka svetelných vitrín bola zabezpečená. Rozpočtované výdavky boli splnené na 99,7 %.  

 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ČERPANIE
36 158	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 47 400 	 36 210 	 36 158 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 150 	 550 	 160 	.	
 Skutočná 	 200 	 192,31 	 100 	 100 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 3 	 6 	 6 	.	
 Skutočná 	 12 	 0 	 4 	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 1 	 0 	 4 	.	
 Skutočná 	 3 	 0 	 0 	 0 	

 V rámci daného podprogramu boli realizované bežné výdavky za: 
•	výsadbu živých plotov podľa požiadaviek občanov 
•	spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho so zbúraním objektu na Starozagorskej ulici. 
V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná investičná akcia:
•	odstránenie rozostaveného objektu na Starozagorskej ulici (bazén).
 Celkové rozpočtované výdavky boli splnené na 99,9 %.  

 
 7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ČERPANIE
49 695	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 59 000 	 52 771 	 49 695 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 5 	 7 	 8 	.	
 Skutočná 	 1 	 7 	 6 	 6 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských ihrísk 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 24 	 24 	 23 	.	
 Skutočná 	 25 	 24 	 23 	 23 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 6 	 10 	.	
 Skutočná 	 0 	 5 	 0 	 0 	

 V rámci podprogramu sa realizovala údržba detských a športových ihrísk ,a to najmä: 
•	výmena piesku v pieskoviskách a prepieranie pieskovísk, 
•	nákup náhradných dielov na detské prvky a ich výmena, 
•	oprava detských prvkov, doprava, montáž a osadenie 2 ks hojdačiek, nákup šmýkačky na detské ihrisko, 
•	dodanie fólie na informačnú tabuľu s výlepom na detské ihriská, 
•	oprava pieskovísk, odstránenie poškodeného betónového základu na hernom prvku, doštrkovanie dopadových plôch, 
•	oprava športových ihrísk, nátery oplotenia na športových ihriskách, oprava poškodeného plotového tienidla a jeho výmena, 
•	oprava rigolu a kanalizačnej vpuste pri detskom ihrisku, 
•	odstránenie dreveného domčeka vrátane betónových pätiek, 
•	realizácia hlavnej ročnej kontroly, ktorej povinnosť vyplýva s STN EN 1176-7.
Tieto činnosti boli zahrnuté v rámci bežných výdavkov.
Kapitálové výdavky boli použité na:
•	revitalizáciu detského ihriska na Dénešovej ulici
•	nákup a osadenie atypického detského prvku (šplhacia stena). 
Výdavky na tieto aktivity boli refundované z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. 
Rozpočtované výdavky v rámci daného podprogramu boli splnené na 94,2 %.  
 
 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
10 193	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 13 193 	 13 838 	 10 193 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 70% 	 70% 	 90% 	.	
 Skutočná 	 60% 	 70% 	 92% 	 92% 	

 	Cieľ bol splnený. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 52 zákona   č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe dohody s ÚPSVaR, na základe dohody s obcou podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa dohody o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Košice II.
Rozpočtované výdavky boli splnené na 73,7 %. Tieto boli použité najmä na:
•	mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora, 
•	nákup materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov (ochranných pomôcok , náradia a ochranných nápojov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť)
•	služby spojené s činnosťou a zamestnávaním aktivačných pracovníkov (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).
	 V rámci pracovnej činnosti realizovali najmä čistenie a zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržbu objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd                 s ÚPSVaR.  

 
 7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 500 	 1 919 	 0 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 - 	 2 	 1 	.	
 Skutočná 	.	 0 	 0 	 0 	

V rámci daného podprogramu boli rozpočtované výdavky na:
•	nákup domčekov osadených na verejných priestranstvách pri príležitosti realizovania rôznych aktivít v rámci bežných výdavkov 
•	doplnenie (technické zhodnotenie) vonkajšieho kamerového systému.
Tieto aktivity neboli realizované. Doplnenie exteriérového kamerového systému nebolo realizované z dôvodu, , že mestskej časti nebol schválený projekt na zabezpečenie ďalších kamier. Nákup "domčekov" bol zmenou rozpočtu počas roka zrušený z dôvodu zníženia  príjmovej časti rozpočtu a následne aj jeho výdavkovej časti.  

 
 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
21 248	

 
ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 422 	 23 583 	 21 248 	

 

 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ČERPANIE
5 547	

 
ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 5 620 	 5 547 	

 
 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 17 	 17 	 15 	.	
 Skutočná 	 20 	 21 	 25 	 25 	

	Počet klientov využívajúcich stravovanie bol vyšší než plánovaný merateľný ukazovateľ, čím sa kvalitne naplnil stanovený cieľ. 
Rozpočtované výdavky boli splnené na 98,7 %. Stravovanie je refundované z rozpočtu mesta Košice a príspevkom klientov.  
 
 8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ČERPANIE
6 749	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 000 	 7 180 	 6 749 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 140 	 140 	 150 	.	
 Skutočná 	 175 	 184 	 164 	 164 	

 Počet schválených žiadostí je vyšší než bol plánovaný. Rozpočtované výdavky boli splnené na 94,0 %.  
 
 8.3 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
50	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 50 	 50 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	 1 	 1 	

 V roku 2014 bola poskytnutá dotácia pre: 
•	Zväz diabetikov Slovenska, Wuppertálska 47, Košice.
Vzhľadom k zníženiu finančných zdrojov mestská časť poskytovala dotácie v minimálnom rozsahu. Dotácia bola poskytnutá v celkovej výške 50,- €.  
 
 8.4 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 0 	 2 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	 0 	 0 	

 	Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov MČ Košice – KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.
	 Zámerom MČ bolo získať na tento účel v roku 2011 prostriedky z eurofondov, čo vzhľadom k tomu, že nevyšla výzva nebolo zrealizované. V roku 2012 sa hľadali možnosti pre získanie investora na rekonštrukciu daného objektu. V roku 2013 bol schválený zámer            a podpísaná zmluva na prenájom týchto objektov, kde prenajímateľ ako investor sa zaviazal zrekonštruovať na vlastné náklady tieto objekty      za účelom zriadenia domu seniorov a iných zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (§ 35 - § 40 zák. č. 448/2008 Z.z. ).  
 
 8.5 DENNÉ CENTRUM 	ČERPANIE
8 902	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 422 	 10 733 	 8 902 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zapojených seniorov celkom 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 150 	 120 	 120 	.	
 Skutočná 	.	.	 123 	 123 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2012 	 2013 	 2014 	 Plnenie 	
 Plánovaná 	 72 	 72 	 72 	.	
 Skutočná 	.	.	 73 	 73 	

	Stanovený cieľ splnený. Mestská časť vytvorila podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov. Činnosť denného centra         je aktívna, počet akcií v roku je pomerne stabilizovaný.
	Rozpočtované výdavky boli splnené na 82,9 %. Výdavky boli čerpané najmä na občerstvenie, kvety a darčeky pri akciách Denného centra, za prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov, odmeny a odvody do poistných fondov predsedov a účinkujúcich na akciách Denného centra.  
 
 9 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
439 654	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 440 665 	 442 562 	 439 654 	

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
439 654	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídl. KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

 
.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie 	
 Rozpočet (v EUR) 	 440 665 	 442 562 	 439 654 	

 	Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8. 
Z celkovej sumy výdavkov verejnej správy vo výške 439 653,76 € boli bežné výdavky použité na: 
•	pol. 610, 60 - mzdy vo výške 270 494,69 € a odvody do poistných fondov vo výške 106 850,86 € pre starostu mestskej časti, kontrolórku mestskej časti, prednostu miestneho úradu a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR    č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák.        NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti; 
•	pol. 631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 209,78 €;
•	pol. 632 - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby v sume 22 603,12 € ;
•	pol. 633 - výdavky za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v celkovej sume 6 694,56 €, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok a pod., nákup stolov a stoličiek, koberca, regálov do archívu, vozíka pre upratovačky, lavíc na chodbu - pre klientov mestskej časti, magnetickej tabule, súpisných čísel, nákup odborných publikácii, pracovných odevov a obuvi, tonerov, čistiacich                   a dezinfekčných prostriedkov; reprezentačné výdavky ;
•	pol. 635 - výdavky za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. výmena 3 ks interiérových dverí, oprava telefónneho prístroja, telefónnej ústredne, odpojenie a demontáž žiarivkového svietidla) v  sume 2 139,69 €;
•	pol. 636 - výdavky za prenájom dávkovača vody, pozemkov, nájomné za umiestnenie exteriérových kamier  na objektoch SBD na Bauerovej a Klimkovičovej ulici v celkovej sume 555,43 €;;
•	pol. 637 - výdavky v celkovej sume 25 479,08 € najmä za: tlač propagačných kalendárov mestskej časti a nákup novoročných pozdravov, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, kolkové známky, výdavky za služby spojené s prenájmom kopírovacieho stroja, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, výdavky       za nezamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatok za odpad, platbu za daň z príjmov, platbu DPH, výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania súvisiaceho s zabezpečením stravných lístkov pre zamestnancov mestskej časti, detekciu poruchy faxu a prekládku telefónnej ústredne, elektroinštalačné práce; vrátenie príjmov z minulých rokov a poplatky a odvody bankám za vedenie účtov v sume 804,87 €;
•	pol. 642 - výdavky na nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom v sume 566,62 €;
V rámci výdavkov verejnej správy boli čerpané výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zák. 5/2004 Z.z. (napr. mzdy, odvody do poistných fondov, stravovanie, odvod do sociálneho fondu).

Kapitálové výdavky boli použité  na:
•	pol. 713 - nákup klimatizačnej jednotky do serverovne v sume 2 389,38 €
•	pol. 717 - osadenie nových plastových dverí pri kancelárii I. kontaktu (technické zhodnotenie) v sume 865,68 €.